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前三季度全省财政预算执行情况简要分析

来源:国库处   |   发布时间:2009-11-04 17:31:46

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    9月份以来,全省一般预算收入和税收收入增速继续回升,一般预算支出增幅较高,预算执行进一步呈现企稳向好的态势。
    一、一般预算收入情况
    9月份当月,全省一般预算收入完成104.4亿元,同比增长21.8%,比7、8月份分别提高26.4和12.5个百分点,去年8月份以来增幅首次超过20%。税收收入完成73.6亿元,增长15.5%,比7、8月份分别提高17.3和1个百分点,为去年10月份以来的最高增速。分税种看,营业税、个人所得税、城镇土地使用税、土地增值税、耕地占用税、契税分别增长22.3%、10.3%、15.5%、68.4%、80%和77.5%;企业所得税由降转升,增长10.2%,而7、8月份分别下降22.6%和7.9%;增值税降幅收窄较多,当月下降7.1%,比7、8月份分别收窄22.1和13个百分点。
    前三季度累计,全省一般预算收入完成860.7亿元,为预算的79.6%,同比增长7.2%,增幅比上半年提升0.5个百分点。分部门看,国税部门组织地方税收158.7亿元,同比下降12%,降幅比上半年收窄0.6个百分点;地税部门组织地方税收384.8亿元,同比增长7.3%,增幅比上半年提升2.8个百分点;财政等部门组织地方收入317.1亿元,同比增长20.2%,其中财政部门组织耕地占用税、契税66.8亿元,增长26.4%,增幅比上半年提升10.5个百分点。
    税收形势持续好转。下半年以来,随着中央和我省应对危机各项政策措施效应的进一步显现,以及各级财税部门积极加强税收征管,税收形势持续好转。前三季度累计,全省税收收入完成613.8亿元,增长3.5%,增幅比上半年提升2.2个百分点。全省税收占一般预算收入的比重达71.3%,比上半年提升0.8个百分点,有12个省辖市税收占一般预算收入的比重比上半年有所提高。分税种看,营业税增长14.2%,增幅比上半年提升4.5个百分点,其中:房地产、建筑安装和金融保险营业税分别增长15.6%、19.3%和14.1%,增幅比上半年分别提升17.2、5和1.9个百分点;土地增值税、契税和耕地占用税分别增长17.8%、27.6%和24.5%,增幅分别比上半年提升14.5、14.4和4.1个百分点;企业所得税和个人所得税分别下降10.2%和1.1%,降幅比上半年收窄1.1和5.8个百分点。但增值税下降15.3个百分点,降幅比上半年扩大1.5个百分点。分产业看,三产税收增幅提升较多,前三季度累计增长7.3%,增幅比上半年提升7个百分点,其中:房地产、金融保险和交通运输业税收分别增长13.4%、16.3%和6.4%,增幅分别比上半年提升15.4、10和1.7个百分点。第二产业中建筑安装业税收增长19.5%,增幅比上半年提升3.5个百分点。
    非税收入平稳增长。各级财政部门一方面认真落实取消(停止征收)部分行政事业性收费项目政策,一方面严格按规定加强非税收入征管,特别是加强国有资产(资源)转让、经营收益等收入征缴管理,确保应收尽收。前三季度累计,全省非税收入完成246.9亿元,增长17.6%。
    二、一般预算支出情况
    9月份当月,全省一般预算支出完成225亿元,同比增长20.5%,比7、8月份分别提高19.2和12.9个百分点。
前三季度累计,全省一般预算支出完成1820.8亿元,为调整预算的73%,同比增长26%,增幅比上年同期提高0.2个百分点。
    市县支出增幅普遍较高。全省18个省辖市一般预算支出增幅均在15%以上,其中,鹤壁增长54.5%,信阳、商丘、漯河、驻马店、新乡、三门峡、开封、周口、安阳9市增幅在30%-40%之间,南阳、平顶山、许昌、濮阳、焦作、济源6市增幅在20%—30%之间,郑州和洛阳增幅均为15.9%。全省108个县(市)一般预算支出增长30.6%。
    支出结构进一步优化,重点支出得到较好保障。各级财政部门认真落实中央和省委、省政府的决策部署,积极优化支出结构,集中财力加大对经济发展和改善民生投入力度。前三季度累计,全省金融监管支出(含注入中小企业担保公司资本金)增长11.3倍,交通运输支出增长1.2倍,粮食物资储备支出(含家电下乡、汽车摩托车下乡补贴)增长38.7%,农林水事务支出增长49.3%,环境保护支出增长48.3%,医疗卫生支出增长42.9%,社会保障与就业支出增长25%,教育支出增长16.5%,科技支出增长14.5%,文化支出增长48.4%。
    总体上看,随着全省经济的企稳回升,预算执行情况逐月好转。但目前财政收入增长的基础仍不稳固,特别是与经济运行密切相关的增值税、企业所得税、个人所得税等税收比上年同期依然下降,完成全年收入目标仍需各级财税部门坚持不懈地努力。从支出形势看,年度中间新出台的增支政策较多,如医改、新农保等,目前还存在支出缺口,进一步控制一般性支出、统筹财力支持“保增长、保民生、保稳定”面临着巨大压力。四季度,我厅将进一步分析财政经济形势,研究部署增收节支的具体措施,同时安排部署全省财政部门推进科学化精细化管理工作,努力向管理要收入、向管理要效益,确保完成全年收支预算目标和各项重点工作任务。