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关于2011年省级一般预算(草案)的说明

来源:信息化管理办公室   |   发布时间:2011-01-31 17:45:52

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一、2011年预算安排的基本原则

(一)积极稳妥,收支平衡。收入预算编制坚持实事求是、积极稳妥,与2011年生产总值等经济增长指标相适应;支出预算编制量力而行,确保收支平衡,不打赤字。

(二)集中财力,保证重点。集中财力确保中央及省委省政府确定的各项保障民生政策和重点项目的资金需求,优先落实教育规划纲要,保证法定和重点支出增长。足额安排财政供养人员工资、福利支出,预留增人增资和工资改革、津补贴调整所需资金。树立过紧日子的思想,压缩一般性支出,公务接待、因公出国(境)和公务购车支出实行零增长。

(三)加强统筹,整合资金。统筹使用一般预算和基金预算、预算收入和债务收入、本级财力和中央补助、部门预算和财政专项,强化综合平衡、滚动平衡理念,拓宽思路、创新机制、用足政策,增强政府调控能力;对用途接近的专项资金进行整合,形成合力,发挥资金规模效益。

(四)明确责任,分级负担。中央明确要求地方配套的项目,根据受益范围合理确定省市县配套比例,省级配套资金优先从部门预算中调剂,不足部分通过统筹基本建设、专项收入、基金收入、转移支付和债务收入等资金来落实。需要市县安排的配套资金,市县也要统筹予以安排。

二、2011年省级收入预算安排

2011年省级一般预算收入计划安排97亿元,比2010年实际完成数减少10.2亿元,下降9.6%,扣除2010年国土部门“两权”收入一次性增收因素后,按可比口径增长6.8%。其中:税收收入46.8亿元,增长12.8%;非税收入50.2亿元,下降23.7%。主要收入项目情况是:

1、增值税7亿元,比上年完成数增加0.6亿元,增长10%。其中卷烟企业增值税6.7亿元,增长11.7%

2、营业税10.5亿元,比上年完成数增加1.4亿元,增长15.5%。主要是新开工的郑徐、城际及干线铁路营业税增收。

3、企业所得税29.1亿元,比上年完成数增加3.2亿元,增长12.4%。其中烟草企业所得税7亿元,增加1.5亿元,增长28.3%,主要是烟草企业2010年因消化上年超分配比例预缴所得税1.85亿元致使当年短收较多,基数较低。

4、专项收入28.7亿元,比上年完成数减少16.6亿元,下降36.6%。主要是探矿权采矿权使用费及价款收入减少16.4亿元。

5、行政事业性收费收入16亿元,比上年完成数增加1.1亿元,增长7.2%。主要是2011年预算外收入全部纳入预算管理,收入相应增加。

6、罚没收入4亿元,与上年完成数基本持平。

7、国有资源有偿使用收入1.5亿元,比上年完成数增加0.4亿元,增长31.8%,主要是行政事业单位资产出租、出借和处置收入从2011年起纳入预算管理。

三、2011年省级支出预算安排

2011年省级总财力387亿元,全部安排支出。其中:安排基本支出152.9亿元,比2010年增加21.3亿元,增长16.2%,基本支出占支出总额的39.5%;安排事业发展支出234.1亿元,比2010年增加11.7亿元,增长5.2%,事业发展支出占支出总额的60.5%。主要科目支出安排情况是:

1、教育支出54.5亿元,增加10.4亿元,增长23.6%。为落实国家教育发展纲要,我们优先安排教育支出,新增教育支出占省级新增财力的1/3,教育支出占省级财力比重从上年12.4%提高达到14%,如加上地方教育附加,省级教育支出占财力比重将超过16%

2、农林水事务支出21.1亿元,增长10%

3、科技支出6.3亿元,增加5754万元,增长10%

4、文化体育与传媒支出6.3亿元,增加6235万元,增长10.9%

5、医疗卫生17.3亿元,增加1.6亿元,增长10%

6、人口与计划生育支出1亿元,增加931万元,增长10%7、节能环保支出4883万元,增加444万元,增长10%

8、公共安全支出19.4亿元,增加2.2亿元,增长12.4%9、交通运输支出68.4亿元,增加0.8亿元,增长1.2%

10、资源勘探电力信息等事务支出16.1亿元,增加0.5亿元,增长3.2%

11、商业服务业等事务支出3亿元,增加1415万元,增长5%

12、国土资源气象等事务支出24.8亿元,增加0.8亿元,增长3.3%

13、预备费9亿元,增加1亿元。

关于2011年省级财政支出总预算(草案)的说明

为提高年初预算的完整性,按照财政部和省人大的要求,从2011年起把上级财政提前告知的转移支付补助数和上年结余结转资金列入年初预算。2011年省级财力安排支出预算387亿元,加上财政部提前告知专项转移支付省级留用部分(含待分专款)176.2亿元、上年结余结转资金37.5亿元和中央补助社会保障和就业转移支付资金71.2亿元,2011年省级一般预算支出预算总额为671.9亿元。主要情况是:

一、提前告知中央专项转移支付列入省级预算情况

截止201012月底,财政部共提前告知我省专项转移支付补助资金377.9亿元,省财政已分解下达各市县201.7亿元,剩余176.2亿元(其中确定列入省级支出134.6亿元,待分专款41.6亿元)全部列入省级年初支出预算,待分专款待年度执行中落实到具体项目或追加市县。列入省级支出预算的提前告知转移支付资金主要有:

1、人力资源事务1.3亿元,为自主择业军转干部退役金。

2、监狱1亿元,为监狱体制改革资金。

3、教育5亿元,为普通本科高校、高职、中职学校国家助学金补助。

4、财政对社会保险基金的补助4.9亿元,为做实个人养老金账户试点补助资金。

5、医疗卫生7.2亿元,为待分配的重点公共卫生项目补助资金。

6、节能环保2.9亿元,为待分配退耕还林补助资金。

7、农林水事务90.4亿元,主要是列入省级支出的农资综合直补资金63.3亿元、扶贫资金7.1亿元、农业综合开发7.5亿元及其他待分配专款。

8、交通运输33.9亿元,主要是取消政府还贷二级公路收费补助26.3亿元、石油价格改革对交通运输的补贴7.7亿元。

9、资源勘探电力信息等事务1.5亿元,主要是地方特色中小企业发展资金1亿元和无线电频道占用费0.5亿元。

10、商业服务业等事务1.7亿元,主要是区域发展资金0.6亿元,中小企业国际开拓及其他涉外发展资金0.5亿元。

11、粮油物资管理事务25.3亿元,系中央补助的粮食风险基金。

二、上年结转资金列入省级预算情况

经初步对账,2010年支出预算37.5亿元需结转2011年使用,全部列入2011年支出预算。较大的结转科目有:商贸事务0.7亿元,教育支出2.8亿元,企业改革补助支出0.3亿元,医疗卫生支出0.4亿元,环境保护支出2.8亿元,农林水事务1.5亿元,交通运输支出8.6亿元,资源勘探电力信息等事务0.6亿元,商业服务业等事务1.4亿元,金融发展支出0.6亿元,国土资源事务10亿元,其他支出5.9亿元。

三、其他资金列入省级预算情况

其他资金列入年初预算71.2亿元,系财政部提前告知的社会保障和就业转移支付补助,作为中央补助资金列入省级支出总预算表。

关于2011年省级政府性基金预算(草案)的说明

一、2011年省级收入预算安排

2011年,省本级政府性基金收入预算安排128.2亿元,比上年下降10.3%。主要收入项目如下:

1、国有土地使用权出让金收入12亿元。比2010年下降14.7%。主要是2010年土地交易量较大,同时,加大征缴力度,基数较高。

2、新增建设用地土地有偿使用费21亿元。比2010年下降42.2%,主要是2010年收入中有清理以前年度应缴未缴和征缴环节前移等一次性增收因素,基数较高。

3、地方水利建设基金2.1亿元。比2010年下降9.8%。主要是地方水利建设基金按3%从当年车辆通行费中提取,2011年车辆通行费预计稍有下降。

4、彩票公益金9.4亿元,与2010年持平。

5、文化事业建设费0.55亿元,比2010年增长6.5%

6、地方教育附加收入10.6亿元。经财政部批准,我省从201111起按增值税、消费税和营业税的2%征收地方教育附加。2011年全省地方教育附加预计收入21.1亿元,省级分成50%10.6亿元。

7、车辆通行费68.3亿元,比2010年下降9.8%。收入下降的原因:一是2010年车辆通行费纳入预算管理,以前年度结余6.8亿元缴入国库,抬高了收入基数;二是2011年对装载鲜活农产品车辆免收通行费,将减少部分收入。

8、残疾人就业保障金0.5亿元,比2010年下降5.6%。主要是2010年收入中有清理以前年度应缴未缴等一次性增收因素,基数较高。

9、小型水库移民扶持基金0.75亿元,增长0.9%

10、森林植被恢复费2亿元,比2010年下降42.3%。主要原因是:一是从明年开始,国家拟对征占用林地定额进行调减,直接影响森林植被恢复费收入。二是2010年基数较高。

11、新型墙体材料专项基金收入0.2亿元,与2010年持平。

二、2011年省级支出预算安排

按照“以收定支、专款专用、收支平衡、结余结转下年安排使用”的原则,2011年基金支出预算安排128.2亿元,比上年增长33%。同时,为提高年初预算的完整性,对上年结余结转基金预算支出63.8亿元和调入资金(燃油税费改革提取的水利建设资金)1.85亿元,全部编入2011年省级基金支出预算。汇总的2011年省级基金支出预算为193.8亿元。

上年结余结转的省级基金支出主要项目有:

1、文化事业建设费3265万元;

2、大中型水库移民后期扶持资金2.2亿元;

3、政府住房基金支出6517万元;

4、国有土地使用权出让金支出9.4亿元;

    5、新增建设用地有偿使用费支出32.3亿元;

6、森林植被恢复费支出1.9亿元;

7、水利建设基金1.2亿元;

    7、车辆通行费安排的支出12.2亿元;

    8、彩票公益金安排的支出2.7亿元。

关于2011年省级国有资本经营预算(草案)的说明

    按照财政部和省政府的要求,省级从2011年开始试编《国有资本经营预算》,现对有关情况说明如下:

一、编制原则

省级国有资本经营预算,坚持“统筹兼顾、综合平衡,集中财力、突出重点,以收定支、不列赤字”等原则编制。按照国有经济布局结构调整战略、产业发展规划和国有企业改革发展政策,重点安排省委、省政府确定的事项。通过对国有资本收益的合理分配及使用,推进我省国有企业加快转变经济增长方式,提高企业自主创新能力,提高节能环保水平,积极开展能源资源互利合作,促进国有资本的合理配置,推动国有企业的改革和发展,实现国民经济可持续发展目标。

二、编制范围

省政府各部门、单位、机构履行出资人职责的企业以及实行企业化管理的事业单位。包括国有独资企业(公司)、国有控股公司、国有参股公司以及实行企业化管理的事业单位。

三、收入预算编制

按照《河南省人民政府办公厅关于印发河南省省级企业国有资本收益收取管理管理办法(试行)的通知》(豫政办[2010]121号),国有资本经营收益具体包括:一是国有独资企业按规定上交的应交利润,应交利润的收取比例为四类:第一类为从事产能过剩、房地产开发、垄断行业以及政府限制性行业的企业,收取比例15%;第二类为从事资源类、投资类交通运输和商贸服务等领域的企业,收取比例10%;第三类为从事先进装备制造、社会公益等领域的企业,收取比例5%;第四类为监狱劳教、民政福利等特殊行业的企业,暂不收取税后利润。二是国有股股利、股息;三是国有产权转让收入;四是企业清算收入。

根据调查掌握的信息和有关部门提供的资料,结合近两年省级政府公共预算中国有资本经营收入完成情况,安排2011年省级国有资本经营预算收入5亿元,其中:省级企业应交利润3.2亿元,国有控股、参股企业国有股权(股份)获得的股利、股息收入1.3亿元,产权转让收入0.5亿元。

四、支出预算编制

按照《河南省财政厅关于印发河南省省级国有资本经营预算编报办法试行的通知》(豫财企[2010112),国有资本经营预算支出主要包括资本性支出、费用性支出和其他支出。2011年省级国有资本经营预算支出5亿元,安排资本性支出3.5亿元,主要用于支持企业发展;费用性支出1亿元,主要用于省级国有企业改革改制等项支出;预留资金0.5亿元,拟用于应对省级企业出现的突发事项和省委、省政府决定的其他支出。

按照政府收支分类科目,2011年省级国有资本经营预算分科目安排情况是:

1、教育企业国有资本经营预算支出1000万元;

2、科学技术企业国有资本经营预算支出1500万元;

3、文化、体育、广播影视和新闻出版类企业国有资本经营预算支出3000万元;

4、污染防治企业国有资本经营预算支出1500万元;

5、农业、林业和水利等企业国有资本经营预算支出2000万元;

6、公路水路、铁路运输、民用航空企业国有资本经营预算支出2500万元;

7、资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业等企业国有资本经营预算支出35000万元;

8、商业流通、旅游业、涉外发展服务等企业国有资本经营预算支出3500万元。

 

 

2011省级预算公开.xls