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关于2010年全省财政收支决算的说明

来源:预算处   |   发布时间:2011-08-17 11:14:43

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关于2010年全省财政收支决算的说明

一、全省收支决算情况

   (一)财政收入完成情况

汇总年初各级人大批准的一般收入预算,2010年全省年初预算为1241亿元,执行中省本级专项收入调增20亿元及个别市、县调增或调减了收入预算,调整后全省一般预算收入为1263.5亿元,实际完成1381.3亿元,为调整预算的109.3%,比上年增加255.3亿元,增长22.7%。河南省“十一五”期间一般预算收入及其增长率见图1

按照财政部确定的口径,2010年全省财政总收入完成2293.7亿元,增长19.3%。其中:地方一般预算收入 1381.3亿元,国内增值税中央75%部分471.6亿元,国内消费税175.4亿元,纳入分享范围的企业所得税和个人所得税中央60%部分265.4亿元。

分级次收入情况:级完成107.2亿元,增长24.1%;市及市以下完成1274亿元,增长22.5%,其中:省辖市本级与市辖区完成754.5亿元,增长25.7%108个县(市)完成519.3亿元,增18.1%2010年全省一般预算收入分级构成情况见图2

结构情况:税收收入完成1016.5亿元,比上年增加195亿元,增长23.7%。税收收入占一般预算收入的比重为73.6%,比上年提高0.6个百分点。纳入一般预算管理的非税收入完成364.8亿元,比上年增加61.1亿元,增长19.8%2010年全省一般预算收入分税种构成情况见图3

2010年全省财政收入主要项目决算完成情况是:

1、增值税(地方25%部分)完成155.8亿元,为调整预算的92.6%,增加15亿元,增长10.6%

2、营业税完成319.3亿元,为调整预算的110.3%,增加66.5亿元,增长26.3%

3、企业所得税(地方40%部分)完成136.6亿元,为调整预算的103.4%,增加21.9亿元,增长19%

4、个人所得税(地方40%部分)完成40.3亿元,为调整预算的109.2%,增加7亿元,增长20.9%

5、资源税完成26.1亿元,为调整预算的90.2%,增加1.8亿元,增长7.6%

6、城市维护建设税完成61.3亿元,为调整预算的102.5%,增加9.4亿元,增长18.1%

7、房产税完成22.7亿元,为调整预算的95.3%,增加1.7亿元,增长7.9%

8、印花税完成14.2亿元,为调整预算的110.6%,增加2.9亿元,增长26.3%

9、城镇土地使用税完成49.8亿元,为调整预算的99.3%,增加3.5亿元,增长7.6%

10、土地增值税完成38亿元,为调整预算的152.1%,增加16.03亿元,增长73.1%

11、车船税完成9.8亿元,为调整预算的122.3%,增加3亿元,增长44.6%

12、耕地占用税完成49亿元,为调整预算的183.4%,增加19.3亿元,增长65.3%

13、契税完成88.98亿元,为调整预算的146.1%,增加27.9亿元,增长45.7%

14、专项收入完成89亿元,为调整预算的98.5%,增加25.2亿元,增长39.5%

15、行政事业性收费完成122.4亿元,为调整预算的125.1%,增加23.1亿元,增长23.3%

16、罚没收入完成50.8亿元,为调整预算的110.8%,增加4.8亿元,增长10.6%

17、国有资本经营收入完成60.4亿元,为调整预算的98%,增加8.6亿元,增长16.5%

18、国有资源(资产)有偿使用收入完成24亿元,为调整预算的111.3%,比上年下降8%

19、其他收入完成18.1亿元,为调整预算的104.4%,增长3%

(二)全省财政支出情况

汇总各级人大2010年初批准的全省一般支出预算为2274.9亿元,调整后支出预算为3547.9亿元。全省一般预算支出实际完成3416.1亿元,为调整预算的96.3%,比上年增加510.4亿元,增长17.6%。河南省“十一五”期间一般预算支出及增长率见图4

分级次情况:省级支出639.5亿元,为调整预算的96.2%

增长17.2%;市及市以下支出2776.6亿元,为调整预算的97.3%,增长17.6%,其中,省辖市本级及市辖区支出1159.1亿元,增长23.5%108个县(市)支出1617.5亿元,增长13.6%2010年全省分级一般预算支出构成情况见图5

重点支出保障情况:2010年,全省支出规模在逐步扩大的同时,支出结构进一步优化,重点项目和民生工程支出保障能力不断得以加强。全省教育、科技、支农、医疗卫生、社会保障和就业、环境保护、住房保障等重点支出合计达到1958.3亿元,占支出比重57.3%,比上年增加295.6亿元,占总增支额的57.9%,教育、科技、支农等法定支出按可比口径计算的增幅分别为15.8%25.8%17.5%均高于全省经常性财政收入增幅15%2010年全省一般预算支出分项目构成见图6

2010年全省主要项目支出决算完成情况是:

1、一般公共服务支出完成478.7亿元,为调整预算的98.6%,增加68.5亿元,增长16.7%

2、国防(民兵训练费)支出完成4.2亿元,为调整预算的68.9%,增加1.6亿元,增长62.1%

3、公共安全支出完成189.7亿元,为调整预算98.8%,增加22.6亿元,增长13.5%

4、教育支出完成609.4亿元,为调整预算的96.8%,增支83.2亿元,增长15.8%2005-2010年全省教育支出情况见图7  

5、科学技术支出完成44.7亿元,为调整预算的98.8%增支9.2亿元,增长25.8%2005-2010年全省科学技术支出情况见图8

6、文化体育与传媒支出完成55亿元,为调整预算的98.4%,比上年减少3.7亿元,下降6.3%。增幅下降的原因主要是上年安排安阳中国文字博物馆和郑州市图书馆等重点文化建设5亿元、洛阳和义马等市体育场馆建设1.3亿元、省广播电视塔建设1.5亿元等一次性增支因素拉高了基数。扣除上述不可比因素后,全省文化体育与传媒支出增长16.2%

7、社会保障和就业支出完成461.2亿元,为调整预算的98.8%,增加93.4亿元,增长25.4%2005-2010年全省社会保障和就业支出情况见图9

8、环境保护支出完成96.4亿元,为调整预算的93.6%,增长3.7%。增幅较低主要是中央专项补助比上年减少9.6亿元。扣除中央专项补助,全省自有财力安排的环境保护支出增长47.8%

9、城乡社区事务支出完成165.3亿元,为调整预算的98.1%,增加34.4亿元,增长26.3%

10、医疗卫生支出完成270.2亿元,为调整预算的98.3%,增加47.1亿元,增长21.1%2005-2010年全省医疗卫生支出情况见图10

11、农林水事务支出完成399.2亿元,为调整预算的97.4%,增加37.6亿元,增长10.4%。增幅较低原因主要是上年一次性下达抗旱夺丰收水利建设资金12.5亿元和今年中央对我省的农资综合直补资金仅增长2%。扣除不可比因素后,全省农林水事务支出增长17.5%2005-2010年全省农林水事务支出情况见图11

12、交通运输支出完成173.8亿元,为调整预算的93.1%,比上年下降2.1%

13、资源勘探电力信息等事务支出完成89.8亿元,为调整预算的95.9%,增加15亿元,增长20.1%

14、商业服务业等事务支出完成73.9亿元,为调整预算的94.6%,增加26.3亿元,增长55.3%

15、金融监管等事务支出完成12亿元,为调整预算的94.5%,增加5.3亿元,增长79.2%

16、国土资源气象等事务支出完成75.4亿元,为调整预算的88.8%,增加26.6亿元,增长54.5%

17、住房保障支出完成77.3亿元,为调整预算的96.5%,增加21.8亿元,增长39.3%

18、粮油物资储备管理事务支出完成45.4亿元,为调整预算的99.2%,增长10.7亿元,增长36.2%

二、省级财政收支情况

(一)省级财政收入情况

省十一届人大三次会议批准,2010年省级一般预算收入预算为91.6亿元。年度预算执行过程中,经省十一届人大常务委员会第十八次会议批准,调增省级收入预算(专项收入)20亿元,调整后省级一般预算收入预算为111.6亿元,实际完成107.2亿元,为调整预算的96.1%,增加20.8亿元,增长24.1%。主要项目执行情况是:

1、增值税完成6.4亿元,为调整预算的98.6%,增加0.5亿元,增长9.2%

2、营业税完成9.1亿元,为调整预算的116.5%,增长0.7%

3、企业所得税完成25.9亿元,为调整预算的87.8%,比上年减少1.7亿元,下降6.3%

4、专项收入完成45.3亿元,为调整预算的92.3%,增长79.1%

5、行政事业性收费完成14.9亿元,为调整预算的108.9%,增加2亿元,增长15.6%

6、罚没收入完成4.1亿元,为调整预算的103.9%,增长2.4%

7、国有资本经营收入完成0.3亿元,为调整预算的169.4%,增长145.3%

8、国有资源(资产)有偿使用收入完成1.1亿元,为调整预算的142.2%,增加0.4亿元,增长64.2%

(二)省级财政支出情况

省十一届人大三次会议批准的2010年省级一般预算支出预算为354亿元,年度预算执行中,经省人大常委会批准,地方债券资金安排28亿元、超收安排20亿元,加上中央专项追加89.3亿元、一般转移支付107.6亿元、上年结转45.8亿元,动用上年结余28亿元,调入资金2670万元,结算收入等16.3亿元,调整后省级支出预算数为689.3亿元实际完成639.6亿元,为调整预算的92.8%,增长17.2%

2010年,主要支出项目完成情况是:

1、一般公共服务支出完成63.2亿元,为调整预算的96%,增长9.5%

2、国防支出完成1.9亿元,为调整预算的66.8%,增长47.9%

3、公共安全支出完成24.4亿元,为调整预算的97.9%,增长19.9%

4、教育支出完成71.9亿元,为调整预算的85.5%,增长41.1%

5、科学技术支出完成6.7亿元,为调整预算的96.7%,增长19.1%

6、文化体育与传媒支出完成7.7亿元,为调整预算的99.9%,下降13.7%,扣除上年省级广播电视塔建设支出1.5亿元等一次性不可比因素后,同比增长11.3%

7、社会保障和就业支出完成137.9亿元,为调整预算的99.2%,增长26.7%

8、医疗卫生支出完成28.4亿元,为调整预算的97.9%,增长7%

9、环境保护支出完成7.8亿元,为调整预算的78.8%,增长1.7倍。

10、农林水事务支出完成120.8亿元,为调整预算的97.5%,增长5.3%,扣除今年中央下达农资综合直补仅增长2%等因素后,同比增长10.5%

11、交通运输支出完成60.4亿元,为调整预算的87.8%,下降7.8%

12、资源勘探电力信息等事务支出完成16.7亿元,为调整预算的96.6%,增长5.3%

13、商业服务业等事务支出完成2.1亿元,为调整预算的52.2%,下降20.5%

14、金融监管等事务支出完成3.6亿元,为调整预算的85.6%,增长57.5%

15、国土资源气象等事务支出完成39.6亿元,为调整预算的91.5%,增长1.3倍。

16、住房保障支出完成6亿元,为调整预算的100%,下降32.8%

17.粮油物资储备管理事务支出完成34.6亿元,为调整预算的100%,增长34.5% 

三、一般性转移支付和专项转移支付分配情况

2010年,中央补助我省一般性转移支付916.4亿元,比上年增加105.1亿元,增长13%。其中,均衡性转移支付342.4亿元,比上年增加56.5亿元,增长19.8%;县乡基本财力保障转移支付58.9亿元,比上年增加7.9亿元,增长15.4%;农村税费改革转移支付、调整工资转移支付合计250.1亿元,与上年持平;教育转移支付101亿元,比上年增加21.8亿元,增长27.5%;社会保障和就业转移支付93亿元,比上年增加15.2亿元,增长19.5%;资源枯竭城市转移支付3.8亿元,比上年增加1.3亿元,增长51.4%;公共安全转移支付19.4亿元,民族地区转移支付1.3亿元。省对市县一般性转移支付769.1亿元,比上年增加84.4亿元,增长12.3%。其中,均衡性转移支付355.2亿元,增加85.4亿元,增长31.7%;农村税费改革转移支付、调整工资转移支付合计236.9亿元,与上年持平;教育转移支付104.7亿元,比上年增加25.5亿元,增长32.3%;县乡基本财力保障转移支付21.5亿元;公共安全转移支付31.9亿元。

2010年,中央对我省专项转移支付811.3亿元,比上年增加106.2亿元,增长15.1%。其中:教育专项支出61.3亿元,增加27.7亿元,增长82.5%;文化体育与传媒专项支出9亿元,增加1.3亿元,增长17.7%;社会保障和就业专项支出127.6亿元,增加27亿元,增长26.8%;医疗卫生专项支出113.1亿元,增加19.4亿元,增长20.7%;农林水事务专项支出212亿元,增加10.9亿元,增长5.4%;交通运输专项支出55亿元,减少26.2亿元,减少32.2%;商业服务业事务专项支出49.3亿元,增加17.2亿元,增长53.6%;住房保障专项支出39.8亿元,增加10.2亿元,增长34.7%;粮油物资储备管理事务专项支出30亿元,增加8.6亿元,增长40.1%。中央专项转移支付按照专款专用的原则使用,不能挪作他用,部分专款和省级配套资金合并安排,统筹使用。

四、全省政府性基金收支情况

(一)全省政府性基金收入情况

2010年,汇总各级人大批准的全省政府性基金收入预算为550.9亿元,实际完成867亿元,为调整预算的157.4%,比上年增加404.2亿元,增长87.3%。主要项目收入执行情况是:

1、国有土地使用权出让金收入656.4亿元,为调整预算的159.8%,增加270亿元,增长69.8%

2、车辆通行费收入77.4亿元,为调整预算的117.2%

3、城市基础设施配套费收入40.8亿元,为调整预算的272.3%,增加29.2亿元,增长2.5倍。

4、新增建设用地土地有偿使用费收入36.3亿元,为调整预算的247.1%,增加12.4亿元,增长52.1%

5、国有土地收益基金收入11.9亿元,为调整预算的129.5%,增加4.1亿元,增长52.2%

6、彩票公益金收入9.4亿元,为调整预算的109.9%,增加1.2亿元,增长14.9%

7、农业土地开发资金收入8.2亿元,为调整预算的155.9%,增加2.2亿元,增长37.3%

(二)全省政府性基金支出情况

2010年,汇总全省年初各级人代会批准的基金支出预算为636.3亿元,调整后支出预算为1026.7亿元。全省基金预算支出实际完成827.4亿元,为调整预算的80.6%,比上年增加379.9亿元,增长84.9%。主要支出项目决算情况是:

1、文化体育与传媒支出1.1亿元,为调整预算的51.2%,比上年增加2682万元,增长32.1%

2、社会保障和就业支出16亿元,为调整预算的68.9%,比上年增加14亿元,增长6.9

3、城乡社区事务支出718.5亿元,为调整预算的81.9%,比上年增加310.6亿元,增长76.1%

4、交通运输支出68.6亿元,为调整预算的84.1%,比上年增加67.4亿元。

5、农林水事务支出9.6亿元,为调整预算的60.9%,比上年减少9亿元,降低48.6%

五、省级政府性基金收支情况

(一)省级政府性基金收入情况

省十一届人大三次会议批准,2010年省级基金收入预算为96.3亿元。年度预算执行过程中,经省十一届人大常务委员会第十八次会议批准,调增省级基金收入预算(国有土地出让金收入)3亿元,调整后省级基金收入预算为99.3亿元,实际完成143.2亿元,为调整预算的144.2%,比上年增加92.7亿元,增长1.8。主要项目完成情况是:

    1、彩票公益金完成9.4亿元,为调整预算的111.9%,增长16.1%

2、国有土地使用权出让金收入完成14.1亿元,为调整预算的193.3%,增长7%

3、新增建设用地土地有偿使用费收入完成36.3亿元,为调整预算的247.1%,增长52.1%

4、车辆通行费收入完成75.7亿元,为调整预算的114.8%

(二)省级政府性基金支出情况

省十一届人大三次会议批准,2010年省级基金支出预算为96.3亿元,年度预算执行中,经省十一届人大常务委员会第十八次会议批准,增加省本级“国有土地使用权出让金支出”预算3亿元,加上中央追加专项支出25.5亿元、动用省级结余结转资金39.3亿元、超收安排43.9亿元,调入资金2.2亿元,减去追加市县支出70亿元,调整后省级支出预算数为140.2亿元2010年省级基金预算支出完成76.2亿元,为调整预算的54.4%,增长6.9倍。主要项目支出情况是:

1、城乡社区事务支出6.8亿元,为调整预算的13.8%,增长109.4%

2、农林水事务支出1.3亿元,为调整预算的29.2%,下降0.5%

3、交通运输支出63.6亿元,为调整预算的83.9%。。

4、彩票事务支出3.8亿元,为调整预算的58.7%,增长14.7%