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关于2012年省级政府性基金收支预算(草案)的说明

来源:预算处   |   发布时间:2012-02-14 08:36:31

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关于2012年省级政府性基金收支预算(草案)

说明

一、2012年省级政府性基金预算收入预算安排

2012年省级政府性基金收入预算190.3亿元,比2011年增加32.8亿元,增长20.8%。主要是2012年新开征煤炭价格调节基金预计收入17.2亿元,南水北调地方配套工程基金、车辆通行费、地方教育附加等增幅较大。主要收入项目如下:

1、地方教育附加收入14亿元。比上年增加3.8亿元,增长37.7%。地方教育附加按“三税”2%征收。2012年预计“三税”收入可完成1400亿,可提取地方教育附加28亿,省级分成50%计14亿元。

2文化事业建设费0.6亿元,与上年基本持平。

3、小型水库移民扶持基金0.8亿元,与上年持平。

4、残疾人就业保障金0.8亿元,下降5.7%

5、国有土地使用权出让金收入20亿元,减少0.8亿元,下降3.8%。

6、新增建设用地土地有偿使用费收入30亿元,减少4.6亿元,下降13.2%。主要是2011年因查处违法占地而补缴以前年度应缴未缴新增费,从而抬高了基数。

7、地方水利建设基金收入2.5亿元,增加0.3亿元,增长12.8%。地方水利建设基金从当年车辆通行费中提取。2012年车辆通行费预计收入82亿元,按规定3%的比例测算。

8、南水北调地方配套工程基金收入10亿元。根据河南省人民政府《关于批转河南省南水北调受水区供水配套工程规划的通知》(豫政文[2007]195号),南水北调地方配套工程基金自2012年起纳入基金预算管理,用于南水北调配套工程建设。

9、车辆通行费收入79.5亿元,增加9亿元,增长12.8%。主要是收费高速公路扩建任务基本完成,车流量增加,车辆通行费相应增加。

10、彩票公益金收入12.1亿元,与上年基本持平。

11、煤炭价格调节基金收入17.2亿元。价格调节基金为2011年新开征基金,根据省政府《关于印发河南省价格调节基金征收使用管理办法的通知》(豫政[2011]54号),自2011年10月1日起,在全省行政区域内对从事煤炭生产、销售的企业按销量进行征缴。2012年全省煤炭价格调节基金预计征收23亿元,按照省属企业省与市、县分享比例8:2,地方企业省与市、县分享比例5:5计算。

12、森林植被恢复费收入1.7亿元,比上年下降30.6%。主要是2011年由于石武高铁、小浪底、燕山水库等工程占用国家分配我省征占用林地2012定额指标256万公倾,直接影响森林植被恢复费收入规模。

二、2012年省级政府性基金预算支出总预算安排

按照“以收定支、专款专用、收支平衡、结余结转下年安排使用”的原则,2012年基金支出预算安排190.3亿元,加上上年结余结转基金预算支出47.1亿元和调入资金2.5亿元,2012年省级基金支出总预算为239.8亿元。

(一)2012年省级政府性基金预算收入安排的预算支出

1地方教育附加支出14亿元。主要用于农村中小学薄弱学校改造2.7亿,校舍维修改造2.1亿元,学前教育以奖代补1.5亿元,人才技能提升2.5亿元,省教育厅原部门预算基数2亿元,中等职业学校和高职高专生均拨款增加项目支出1.9亿元等。

2文化事业建设费支出0.6亿元。主要用于文化事业发展支出。

3、残疾人就业保障金支出0.8亿元。主要用于残疾人职业技术培训经费300万元残疾人就业保障金征收业务经费200万元,待安排省残疾人综合服务中心建设项目0.7亿元等。

4国有土地使用权出让金支出20亿元。主要用于保障性安居工程补助资金8亿元,农田水利建设资金2亿元(按10%计提),教育资金2亿元(按10%计提),城市消防设施建设0.6亿元,省农科院现代农业科技试验示范基地建设和科研条件改善项目3亿元等。

5、新增建设用地有偿使用费支出30亿元。主要用于新型农村社区土地综合整治项目15亿元,南水北调渠首及沿线第三年度土地整理项目2亿元,淅川县移土培肥项目2亿元,节约集约用地奖励资金1亿元,农业综合开发配套3亿元,省、市级土地整理项目5.7亿元等。

6、森林植被恢复费1.7亿元。主要用于返还省辖市县异地造林、恢复植被费用1.3亿元,省内异地植树造林费用0.2亿元等。

7地方水利建设基金支出2.5亿元。主要用于山洪灾害防治经费0.4亿元、安全饮水省级配套0.3亿元、发改委重大水利基础设施建设项目0.8亿元等。

8、南水北调地方配套工程基金支出10亿元。全部用于南水北调配套工程建设。

9、车辆通行费支出79.5亿元。主要用于基本支出5.5亿元,偿还干线公路贷款还息5.9亿元,偿还高速公路贷款本金及利息41.7亿元,连霍高速公路改扩建项目资本金5.5亿元,新建高速公路项目资本金20.7亿元等。

10彩票公益金支出12.1亿元。主要用于社会福利事业支出1.6亿元,养老事业支出0.5亿元,全民健身经费0.8亿元,奥运争光计划经费0.8亿元,体育局直属单位日常训练比赛支出1.2亿元,省级统筹1.7亿元,返还市县4.2亿元等。

11、煤炭价格调节基金支出17.2亿元。主要用于迎峰度冬发电补贴7亿元,迎峰度夏发电补贴8亿元,全省蔬菜流通设施建设补贴1亿元,支付地税部门代征手续费0.3亿元,应急资金0.8亿元等。

(二)上年结余结转的省级基金预算支出

上年结余结转的省级基金支出共47.1亿元,主要项目有:

1、残疾人就业保障金支出0.8亿元。主要用于省残疾人综合服务中心建设。

2、国有土地使用权出让金支出14.8亿元。主要用于省委省政府确定的重大事项支出3.5亿元,省农科院现代农业科技试验示范基地建设和科研条件改善项目支出1.6亿元,城镇化建设奖补资金支出4亿元,产业集聚区污水处理厂补助资金支出1亿元等。

    3、新增建设用地有偿使用费支出18.6亿元。主要用于土地整治项目支出。

4、森林植被恢复费支出1.2亿元。主要用于返还市、县异地造林恢复植被经费。

5、南水北调地方配套工程基金支出1.6亿元。主要用于南水北调配套工程建设。

6、车辆通行费支出2.2亿元。主要用于新建高速公路建设资本金支出。

    7、彩票公益金安排的支出4.8亿元。

(三)调入资金安排的预算支出

调入资金安排基金支出2.5亿元,系根据国务院规定从成品油价格和税费改革基数返还中提取的水利建设基金。