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关于2011年全省财政收支决算(草案)的说明

来源:预算处   |   发布时间:2012-08-21 10:40:43

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关于2011年全省财政收支决算(草案)的说明

一、全省收支决算情况

   (一)财政收入完成情况

汇总年初各级人大批准的一般预算收入预算,2011年全省年初预算为1526.1亿元,预算执行中,按法定程序省本级预算收入调增19亿元及个别市、县调增或调减了收入预算,调整后全省一般预算收入为1547.8亿元,实际完成1721.8亿元,为调整预算的111.2%,增加340.4亿元,增长24.6%。

按照财政部确定的口径,2011年全省财政总收入完成2851.9亿元,比上年增长24.3%。其中:地方一般预算收入1721.8亿元,国内增值税中央75%部分544.1亿元,国内消费税227.2亿元,纳入分享范围的企业所得税和个人所得税中央60%部分358.8亿元。

分级次收入情况:省级收入112.5亿元,增长4.9%;市及市以下收入1609.3亿元,增长26.3%,其中:省辖市本级与市辖区收入958.5亿元,增长27%;108个县(市)收入650.8亿元,增长25.3%。2011年全省公共财政收入分级构成情况见图1。

结构情况:税收收入完成1263.1亿元,比上年增加246.6亿元,增长24.3%。税收收入占一般预算收入的比重为73.4%,纳入一般预算管理的非税收入完成458.7亿元,比上年增加93.9亿元,增长25.7%。2011年全省一般预算收入分税种构成情况见图2。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011年全省财政收入主要项目决算完成情况是:

 

1、增值税(地方25%部分)完成181.4亿元,为调整预算的98.6%,增加25.6亿元,增长16.4%。

2、营业税完成404.3亿元,为调整预算的109.3%,增加84.9亿元,增长26.6%。

3、企业所得税(地方40%部分)完成185.2亿元,为调整预算的115.6%,增加48.6亿元,增长35.6%。

4、个人所得税(地方40%部分)完成48.4亿元,为调整预算的107.1%,增加8.1亿元,增长20.1%

5、资源税完成26.6亿元,为调整预算的83.6%,增加0.5亿元,增长2%

6、城市维护建设税完成80.2亿元,为调整预算的111.3%,增加18.9亿元,增长30.8%

7、房产税完成26.1亿元,为调整预算的99.5%,增加3.4亿元,增长14.8%。

8、印花税完成18.4亿元,为调整预算的111.2%,增加4.1亿元,增长29.2%。

9、城镇土地使用税完成57.7亿元,为调整预算的103.3%,增加7.9亿元,增长15.9%。

10、土地增值税完成58.4亿元,为调整预算的135%,增加20.5亿元,增长53.9%主要是2010年5月提高土地增值税预征率的增收政策因素后翘以及2011年进行了土地增值税清算和房地产一体化管理,相应增收较多。

11、车船税完成12.2亿元,为调整预算的102.9%,增加2.4亿元,增长24.8%。

12、耕地占用税完成61.2亿元,为调整预算的121.2%,增加12.2亿元,增长25%。

13、契税完成98.1亿元,为调整预算的103.2%,增加9.1亿元,增长10.2%。

14、专项收入完成90.6亿元,为调整预算的101%,增加1.6亿元,增长1.8%

15、行政事业性收费完成161.3亿元,为调整预算的122.6%,增加38.9亿元,增长31.8%。

16、罚没收入完成59亿元,为调整预算的114.7%,增加8.2亿元,增长16.1%

17、国有资本经营收入完成72亿元,为调整预算的110.5%,增加11.6亿元,增长19.2%。主要是没有试编国有资本经营预算的市(县)产生的产权转让等收入仍计入该科目。

18、国有资源(资产)有偿使用收入完成46亿元,为调整预算的205.4%,增加22亿元,增长91.8%。主要是原在预算外管理的部分国有资源(资产)有偿使用收入纳入一般预算管理以及事业单位资产处置收入增加。

19、其他收入完成29.7亿元,为调整预算的149.6%,增加11.6亿元,增长63.9%。

(二)全省财政支出情况

汇总各级人大批准的一般预算支出预算,2011年全省年初预算为2938.3亿元(含中央提前告知专项转移支付、上年结余结转等资金597亿元),执行中发行地方政府债券93亿元,中央专项补助比提前告知列入年初预算数增加560.7亿元,再加上中央新增财力补助、动用上年结余、上年结转、调入资金等安排支出840.2亿元,调整后支出预算为4432.2亿元。全省财政一般预算支出完成4248.8亿元,为调整预算的95.9%,比上年增支832.7亿元,增长24.4%

分级次情况:省级支出完成736.6亿元,增长15.4%,为调整预算的91.9%;市及市以下支出完成3512.2亿元,增长26.4%,为调整预算的96.8%,其中,省辖市本级及市辖区支出完成1484.5亿元,增长28.1%,108个县(市)支出完成2027.7亿元,增长25.4%。2011年全省分级一般预算支出构成情况见图3。

重点支出保障情况:2011年,全省支出规模在逐步扩大的同时,支出结构进一步优化,重点项目和民生工程支出保障能力不断得以加强。全省教育、科技、支农、医疗卫生、社会保障和就业、节能环保、住房保障等重点支出合计达到2541.9亿元,占支出比重59.8%,比上年增加583.6亿元,占总增支额的70.1%,教育、科技、支农等法定支出按可比口径计算的增幅分别为40.7%、26.7%、20.4%,均高于全省经常性财政收入增幅16.9%。2011年全省一般预算支出分项目构成见图4。

2011年全省主要项目支出决算完成情况是:

1、一般公共服务支出完成559亿元,为预算的97.8%,增加80.3亿元,增长16.8%。

2、国防支出完成5.7亿元,为预算的59.6%,增加1.5亿元,增长36.5%。

3、公共安全支出完成204.8亿元,为预算96.4%,增加15.1亿元,增长7.9%。

 4、教育支出完成857.1亿元,为预算的97.4%,增支247.8亿元,增长40.7%。主要是落实义务教育经费保障机制政策,进一步提高义务教育公用经费标准,加大对家庭经济困难学生资助力度,加大校安工程投入,提高高校生均拨款标准,普通教育支出696.1亿元,增支197亿元;加快实施职教攻坚计划,职业教育支出72.9亿元,增支19.1亿元。

5、科学技术支出完成56.6亿元,为预算的98.2%,增支11.9亿元,增长26.7%。

6、文化体育与传媒支出完成57.5亿元,为预算的93.9%,增加2.5亿元,增长4.6%。

7、社会保障和就业支出完成548亿元,为预算的97.8%,增加86.7亿元,增长18.8%。

8、医疗卫生支出完成361.5亿元,为预算的98.1%,增加91.3亿元,增长33.8%。主要是提高新农合和城镇居民医保财政补助标准,医疗保障支出226.5亿元,增加74.5亿元,增长48.8%.

9、节能环保支出完成95.6亿元,为预算的92.2%,减少0.8亿元,下降0.8%。原因一是2011年中央下达的退耕还林、污染防治、淘汰落后产能、燃料乙醇等专项补助比2011年减少6.9亿元;二是2010年省级为1020个乡镇配备垃圾运输设备增支5.2亿元,2011年无此因素。

10、城乡社区事务支出完成191.3亿元,为预算的98%,增加26亿元,增长15.7%。

11、农林水事务支出完成480.5亿元,为预算的96.7%,增加81.3亿元,增长20.4%。主要是落实中央水利工作会议精神,加大水利投入力度,促进水利改革发展,全省水利支出111.9亿元,增长58.5%。

12、交通运输支出完成281.2亿元,为预算的93.8%,增加107.3亿元,增长61.8%。主要是支持我省高速公路、干线公路、农村公路、内河航运建设和养护管理增加支出98.2亿元,增长69.3%。

13、资源勘探电力信息等事务支出完成126.6亿元,为预算的96%,增加36.7亿元,增长40.9%。

14、商业服务业等事务支出完成67.6亿元,为预算的91.2%,减少6.3亿元,下降8.5%。主要是汽车、摩托车下乡以及汽车摩托车以旧换新补贴政策逐步到期,2011年中央补贴比2010年同比减少9.5亿元。

15、金融监管等事务支出完成16.8亿元,为预算的94.6%,增加4.8亿元,增长40.3%。

16、国土资源气象等事务支出完成63.5亿元,为预算的86.6%,减少11.8亿元,下降15.7%,主要是探矿权、采矿权使用费和价款收入比2010年减少10.9亿元,安排的支出也相应减少。

17、住房保障支出完成142.6亿元,为预算的95.5%,增加65.4亿元,增长84.6%。主要是加大面向低收入群体保障性住房的投入力度,全省保障性安居工程支出112.1亿元,增加60亿元,增长114.8%。

18、粮油物资储备管理事务支出完成39.8亿元,为预算的99%,减少5.5亿元,下降12.1%。原因一是为享受财政部取消粮食主产区地方配套政策,2010年全省筹措落实粮食风险基金8.6亿元,2011年无此因素;二是2009年中央产粮大县奖励资金3亿元下达较晚,支出反映在2010年,增加了2010年的支出基数。

二、省级财政收支情况

(一)省级财政收入情况

省十一届人大四次会议批准,2011年省级一般预算收入预算为97亿元。预算执行过程中,经省十一届人大常务委员会第二十四次会议批准,调增省级收入预算19亿元,调整后省级一般预算收入预算为116亿元,实际完成112.5亿元,为调整预算的97%,增加5.3亿元,增长4.9%。主要项目执行情况是:

1、增值税完成8.7亿元,为预算的108.4%,增加2.3亿元,增长36.1%。

2、营业税完成6.2亿元,为预算的59.2%,减少2.9亿元,下降31.4%。主要原因是郑西高铁、石武高铁已投入运营或基本完工,缴纳的建筑安装营业税比2010年减少5.3亿元。

3、企业所得税完成34.5亿元,为预算的101%,比上年增加8.6亿元,增长33.2%。主要是卷烟企业及金融行业效益增加,省级国有烟草企业所得税、总分机构预缴所得税分别比上年增加2.9亿元、2.8亿元。

4、专项收入完成34.1亿元,为预算的81.7%,减少11.2亿元,下降24.8%。主要是“两权”使用费及价款收入比上年减少11.2亿元。

5、行政事业性收费完成20.7亿元,为预算的129.4%,增加5.8亿元,增长38.7%。主要是教育、交通、铁路护路联防等部分预算外管理的收费纳入预算管理。

6、罚没收入完成4.3亿元,为预算的108.7%,增加0.3亿元,增长7.3%。

7、国有资源(资产)有偿使用收入完成3.9亿元,为预算的257.2%,增加2.7亿元,增长2.4倍。主要是省直行政事业单位国有资产出租、出借、处置收入纳入预算管理,其中省机电高专集中入库资产处置收入1.1亿元。

(二)省级财政支出情况

省十一届人大四次会议批准的2011年省级一般预算支出预算为671.9亿元,年度预算执行中,经省人大常委会批准,地方债券资金安排28亿元、超收安排19亿元,省级一般预算支出预算调整718.9亿元,再加上年度执行中中央专项追加、省级结余结转资金、使用调入资金和中央新增财力性补助安排支出,减去补助市县支出,调整后省级支出预算数为801.2亿元实际完成736.6亿元,为调整预算的91.9%,增长15.4%。

2011年,主要支出项目完成情况是:

1、一般公共服务支出完成72.8亿元,为预算的93.5%,增加9.5亿元,增长15.1%。

2、国防支出完成2.3亿元,为预算的57.8%,增加0.4亿元,增长22.5%。主要是2011年省级防空地下室易地建设费增收较多,安排的支出相应增加。

3、公共安全支出完成26.2亿元,为预算85.2%,增加1.8亿元,增长7.5%。

4、教育支出完成105.3亿元,为预算的89.3%,增加33.4亿元,增长46.4%。其中普通教育支出85.5亿元,增长53.2%。 

5、科学技术支出完成10亿元,为预算的98.6%,增加3.3亿元,增长50%。

6、文化体育与传媒支出完成7亿元,为预算的93.1%,减少0.7亿元,下降9%。原因一是2010年省级列支中央补助我省乡镇文化站建设及省级配套资金2.1亿元,2011年无此因素;二是2010年宣传文化发展专项资金1.5亿元全部列省级支出,2011年有0.7亿元用于农家书屋省级配套转列市县支出。

7、社会保障和就业支出完成152.7亿元,为预算的99.1%,增加14.8亿元,增长10.7%。

8、医疗卫生支出完成28.1亿元,为预算的98.2%,减少0.3亿元,下降1.2%。主要是新农合提标及城镇居民医保扩面省级配套8.1亿元,全部列市县支出。

9、节能环保支出完成3.6亿元,为预算的78.7%,减少4.2亿元,下降53.8%。主要是2010年为1020个乡镇配备垃圾运输设备5.2亿元,由省级集中采购并列省级支出,2011年无此因素。扣除该因素,节能环保支出增长38.5%。

10、农林水事务支出完成133.5亿元,为预算的94.2%,增加12.7亿元,增长10.5%。

11、交通运输支出完成83.3亿元,为预算的84.5%,增加22.9亿元,增长38%。

12、城乡社区事务支出完成2.3亿元,为预算的99.4%,增加2.1亿元,增长8.1倍。主要是2011年使用地方政府债券资金安排百亿城乡建设筹资计划资本金2亿元。

13、资源勘探电力信息等事务支出完成22.6亿元,为预算的96.1%,增加5.9亿元,增长35.4%。

14、商业服务业等事务支出完成2.4亿元,为预算的70.6%,增加0.4亿元,增长17.5%。

15、金融监管等事务支出完成4亿元,为预算的84.5%,增加0.3亿元,增长8.8%。

16、国土资源气象等事务支出完成24.8亿元,为预算的91.9%,减少14.8亿元,下降37.4%。原因一是国土部门“两权”收入比2010年下降,安排的支出相应减少;二是2011年部分“两权”收入安排的支出追加地市,改列为市县支出。

17、住房保障支出完成16.6亿元,为预算的90.2%,增加10.7亿元,增长1.8倍。主要是保障性住房支出增加10.4亿元。

18、粮油物资储备管理事务支出完成29.8亿元,为预算的100%,减少4.8亿元,下降13.9%。主要是为享受财政部取消粮食主产区地方配套政策,2010年省级筹措落实粮食风险基金8.6亿元,2011年无此因素。

三、一般性转移支付和专项转移支付分配情况

2011年,中央补助我省一般性转移支付1310.8亿元,比上年增加394.4亿元,增长43%。其中,均衡性转移支付462.7亿元,比上年增加120.2亿元,增长35.1%;县级基本财力保障转移支付64.6亿元,比上年增加26亿元,增长67.2%;产粮(油)大县奖励资金26.2亿元,比上年增加5.9亿元,增长29.2%;农村税费改革转移支付、调整工资转移支付合计250.2亿元,与上年持平;教育转移支付104.5亿元,比上年增加3.5亿元,增长3.5%;社会保障和就业转移支付216亿元,比上年增加123亿元,增长1.3倍;资源枯竭城市转移支付6.8亿元,比上年增加2.9亿元,增长76.5%;公共安全转移支付20.4亿元,民族地区转移支付1.4亿元。省对市县一般性转移支付1100.4亿元,比上年增加331.3亿元,增长43.1%。其中,均衡性转移支付446.1亿元,增加90.8亿元,增长25.6%;农村税费改革转移支付、调整工资转移支付合计236.9亿元,与上年持平;教育转移支付124.6亿元,比上年增加20亿元,增长19.1%;公共安全转移支付32.4亿元。

2011年,中央对我省专项转移支付954.8亿元,比上年增加143.5亿元,增长17.7%。其中:教育专项支出92.5亿元,增加31.2亿元,增长50.9%;文化体育与传媒专项支出13亿元,增加4亿元,增长44.4%;社会保障和就业专项支出86.7亿元,减少40.9亿元,下降32.1%(主要是原养老金专项转移支付91.8亿元改列一般性转移支付);医疗卫生专项支出76.3亿元,减少36.8亿元,下降32.5%;农林水事务专项支出238亿元,增加26亿元,增长12.3%;交通运输专项支出153亿元,增加98亿元,增长1.8倍;商业服务业事务专项支出42.2亿元,减少7.1亿元,下降14.4%;住房保障专项支出93.4亿元,增加53.6亿元,增长1.4倍;粮油物资储备管理事务专项支出29.5亿元,与上年基本持平。中央专项转移支付按照专款专用的原则使用,不能挪作他用,部分专款和省级配套资金合并安排,统筹使用。

四、全省政府性基金收支情况

(一)全省政府性基金收入情况

2011年,汇总各级人大批准的全省政府性基金收入预算为812.5亿元,实际完成1122.9亿元,为预算的138.1%,比上年增加255.9亿元,增长29.5%。主要收入项目执行情况是:

1、新增建设用地土地有偿使用费收入34.6亿元,为预算的158.9%,减少1.7亿元,下降4.8%。

2、国有土地使用权出让金收入865亿元,为预算的139.3%,比上年增加208.6亿元,增长31.8%。

3、国有土地收益基金收入18.5亿元,为预算的154.8%,增加6.6亿元,增长55.9%。

4、农业土地开发资金收入12.4亿元,为预算的180.3%,增加4.2亿元,增长51.8%。

5、彩票公益金收入12.1亿元,为预算的124.6%,增加2.7亿元,增长29.1%。

6、城市基础设施配套费收入51.4亿元,为预算的156.4%,增加10.7亿元,增长26.2%。

7、车辆通行费收入72.6亿元,为预算的103.5%,减少4.8亿元,下降6.2%。

(二)全省政府性基金支出情况

2011年,汇总全省年初各级人代会批准的基金预算支出预算为991.5亿元,预算执行中中央专项补助38.1亿元,加上上年结余结转、调入资金、超收安排等304.6亿元,调整后支出预算为1334.2亿元。全省基金预算支出实际完成1113.3亿元,为调整预算的83.4%,比上年增加285.9亿元,增长34.5%。主要支出项目执行情况是:

1、文化体育与传媒支出1.4亿元,为预算的55.4%,增加0.3亿元,增长27.3%。

2、社会保障与就业支出15.8亿元,为预算的72.4%,减少0.1亿元,下降0.9%。

3、城乡社区事务支出967.1亿元,为预算的84.6%,增加248.6亿元,增长34.6%。

4、农林水事务支出11.2亿元,为预算的53%,增加1.6亿元,增长16.6%。

5、交通运输支出85.1亿元,为预算的97.3%,增加16.5亿元,增长24.1%。

6、资源勘探电力信息等事务支出2.5亿元,为预算的35.5%,增加0.8亿元,增长45.3%。

五、省级政府性基金收支情况

(一)省级政府性基金收入情况

省十一届人大四次会议批准,2011年省级基金预算收入预算为128.2亿元,实际完成157.5亿元,为预算的122.9%,比上年增加14.3亿元,增长10%。主要项目完成情况:

1、彩票公益金完成12.1亿元,为预算的129.1%,增加2.7亿元,增长29.1%。

2、国有土地使用权出让金收入完成20.8亿元,为预算的173.3%,增加6.7亿元,增长47.2%。

3、新增建设用地土地有偿使用费收入完成34.6亿元,为预算的164.6%,减少1.7亿元,下降4.8%。

4、车辆通行费收入完成70.5亿元,为预算的103.2%,减少5.2亿元,下降6.9%。

(二)省级政府性基金支出情况

省十一届人大四次会议批准,2011年省级基金预算支出预算为193.8亿元,加上中央追加38.1亿元,超收部分29.3亿元,调入资金3.9亿元,减去追加市县支出115.3亿元,调整后省级支出预算数为149.8亿元2011年省级基金预算支出完成96.8亿元,为调整预算的64.7%,比上年增加20.6亿元,增长27%。主要支出项目执行情况如下:

1、城乡社区事务支出6亿元,为预算的14.6%,减少0.8亿元,下降11.8%。

2、农林水事务支出3.4万元,为预算的32.1%,增加2亿元,增长1.6倍。

3、交通运输支出81.2亿元,为预算的97.3%,增加17.6

亿元,增长27.7%。

4、彩票事务支出4.6亿元,为预算的46.9%,增加0.7

亿元,增长19.2%。

六、国有资本经营预算收支情况

2011年是我省省本级国有资本经营预算试行的第一年,经省十一届人大四次会议批准的2011年省级国有资本经营收支预算均为5亿元,收入完成5.2亿元,支出完成5.2亿元,均为预算的104.7%。